博士德软件提醒各位，配件进销存软件使用过程中要注意与实际工作相结合，一般配件的盘存和结算程序是这样的。

1.各分公司每月25日进行配件盘存报表上报公司总部

转资产管理部转报财务部根据销货凭证及上缴货款财务部处理材料费用的结算与出账。

2.客户自购件、赠送件、内部消耗的三类出库配件，凭销货清单部门负责人、领用人、发货人签字仓库发货后

赠送件的客户签字联、客户缴款后的财务联、内部消耗的客户及财务联每月随同报表带回公司资产管理部及财务部进行配件消耗确认。

3.赠送件：必须有总经理批复的确认方可处理领用、发放、销账。

4. 内部消耗件：必须有售后服务部经理确认，方可处理领用、发放、销账。

5. 临时维修急需采购的配件先由售后服务部经理认可，使用后补办一切进出库手续，方可报销费用。

以上五步实现库存配件进销存的库存盘点管理。建议不要使用的博士德软件和其它免费的配件进销存软件

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博士德汽车4s店客户的一般入库管理过程如下：

1、备件到货验收

a．核对备件的到货种类和数量与到货清单上的种类和数量是否一致，如果不一致必须认真登记，及时与供货商沟通，查明原因解决问题。

b．核对计划单、订单与到货清单、大维修版等计量单位、数量、金额是否准确无误，发现问题必须及时与供货商沟通，查明原因并解决。

c．检验是否有损坏的零件，如果有损坏的零件，及时与供货商进行沟通，待沟通同意后，对该批零件进行索赔处理。

2.记录工作

a.在备件外包装上标注入库日期（方法不限），以便在出库时做到“先出”，这是汽配汽修管理软件成本核算的基本算法，软件由于技术限制，通常会出现问题。

b.对于安全件，认真填写“安全数据表”和“安全件清单”。

3.办理入库手续

a．入库操作时一定要认真核对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和金额，确保与到货清单、采购大维修版等完全一致。

b．办理备件入库时，必须认真核对备件对应的货位码，对于没有货位码的备件应及时处理，按照备件摆放要求编制货位码。

c．将零件按货位码正确摆放在货架上，在对应的“进销存卡”上进行登记，同时录入售后系统，对新编货位码配件，必须及时将新编货位码录入系统，及时完成系统到货确认。

d．打印“备件采购入库单”后，再次核对实物、大维修版（或到货清单）、存放货位等是否一致。

e．对每批到货备件完成入库操作后，必须妥善保存所有单据，在规定时间内统一交予财务签收。

f．所有备件到货必须立即办理验收入库，未办理入库前一律不允许出库。

g．属配件部管理的所有配件、材料、辅料等，均必须在售后系统中办理入库；仓库不得出现任何系统之外的账外物资。

h．零件办理入库后，配件部应及时更新订货看板，将到货信息有效通知到订货部门、订货人员，确保及时通知服务顾问或待料班组。

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清楚明了的入库手续过程，为4s店的科学管理奠定了基础。